1С:Франчайзи ЮКОЛА-ИНФО
1С:Франчайзи
ОДО "ЮКОЛА-ИНФО" Минск, ул. Комсомольская 12-а. Телефон: (+375 17)210-59-03. office@jukola.info ICQ# 342-582-657 Поговорить



Проект работает на «Битрикс: Управление сайтом»


Rating All.BY

Электронные счета-фактуры в «1С:Бухгалтерия для Беларуси 8» редакции 1.6. Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС.

 

Электронные счета-фактуры в «1С:Бухгалтерия для Беларуси 8» редакции 1.6. Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС.

26.07.2016

Электронные счета-фактуры по НДС

 В соответствии со статьей 106.1 Налогового кодекса Республики Беларусь с 01.07.2016 электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. Электронный документооборот электронных счетов-фактур между продавцами и покупателями осуществляется с использованием Портала электронных счетов-фактур (далее – Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6 для обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства», «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР» для хранения реквизитов, необходимых для обмена ЭСЧФ с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Добавлены новые справочники «ТН ВЭД ЕАЭС» и «ОКЭД» для обмена ЭСЧФ с Порталом.

Справочник «Организации:

1.png


Справочник «Контрагенты»:

2.png


Справочник «Номенклатура»:

3.png


Справочник «Основные средства»:

4.png


Справочник «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР»:

5.png


Реализовано создание на основании документов реализации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг документов вида «Счет-фактура выданный», на основании которого будет отправляться ЭСЧФ на Портал. В документах реализации создание счета-фактуры выполняется по гиперссылке «Ввести счет-фактуру».

6.png


В документе «Счет-фактура выданный» заполняется табличная часть «Товары, услуги» для раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» электронного счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ).

7.png


Документы «Счет-фактура выданный» находятся в меню «Продажи -> Учет НДС -> Счет-фактура выданный».

8.png



Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС

Подробная информация о взаимодействии с порталом электронных счетов-фактур по НДС содержится на странице. http://vat.gov.by.

Перед началом работы с порталом электронных счетов-фактур из 1С следует выполнить рекомендации по настройке криптографических программ, которые содержатся на странице http://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots. Также необходимо установить компоненту для взаимодействия с порталом. Данная компонента  размещается по адресу http://vat.gov.by/mainPage/xml, в разделе «Пример использования веб-сервиса». В архиве в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

Скачайте и установите актуальную версию комплектов абонента с сайта http://avest.by/crypto/csp.htm.

Перед началом использования программы обновите списки отозванных сертификатов (СОС).

Откройте СТРАНИЦУ.

Для обновления нажмите кнопку "Импорт СОС".

Если обновление прошло успешно, на экране появится сообщение:

imposos2.png

Если обновление СОС не удалось (проверено на Microsoft Internet Explorer  и Mozilla Firefox), можно скачать списки СОС на странице http://www.portal.nalog.gov.by/kno/downloads.html  и загрузить их вручную, используя программу «Персональный менеджер сертификатов» (входит в состав ПО «Криптопровайдер Avest CSP»):

imposos3.png


Подключение и установка настроек для доступа к порталу ЭСЧФ из 1С осуществляется в настройках организации.

9.png


Учетная запись определяет местонахождение портала ЭСЧФ , возможный пароль доступа к контейнеру  сертификатов, и перечень пользователей, которые используют данную учетную запись.

Учетных записей может быть несколько для одной организации. В таком случае в самом справочнике организаций учетную запись можно не указывать – выбор учетной записи будет осуществляться на этапе подключения. В адрес сервиса по умолчанию подставляется адрес портала ЭСЧФ.

10.png


Поддерживается несколько вариантов авторизации:

1.       по УНП по идентификатору открытого ключа и паролю,

2.       по УНП и идентификатору открытого ключа (пароль не заполняется) – ввод пароля осуществляется в форме Avest

3.       по УНП (идентификатор не заполняется) и паролю,

4.       непосредственный выбор сертификата из формы сертификатов Avest (в данном случае поля идентификатор открытого ключа и пароль к контейнеру личных ключей не заполняются).

Идентификатор открытого ключа можно узнать через персональный менеджер сертификатов, либо посмотреть

Форма для обработки электронных счетов-фактур  доступна из меню «Продажи -> Учет НДС -> Электронные счета-фактуры».

11.png


По гиперссылке «Настройки ЭСЧФ» открывается форма настроек работы с порталом ЭСЧФ для каждой организации.

В форме «Электронные счетов-фактуры» осуществляется формирование документов «Счет-фактура выданный», выгрузка и подпись исходящих ЭСЧФ, загрузка и подпись входящих ЭСЧФ.

Для формирования  документов «Счет-фактура выданный» предназначена закладка «к оформлению».

12.png 


Тут располагаются все документы, по которым не оформлены документы «Счет-фактура выданный». Поддерживается режим выделения нескольких строк в таблице (с зажатой клавишей CTRL). По выделенным строкам можно оформить  несколько документов «Счет-фактура выданный» с помощью команды «сформировать счета-фактуры».

13.png


Обработанные документы переходят на закладку «Счета фактуры выданные». При формировании документов производится попытка их проведения. При проведении каждого документа «счет-фактура выданный» производится проверка корректности заполнения реквизитов. Поскольку отправка на портал ЭСЧФ возможна только корректных документов.

На закладке «Счета фактуры выданные» отображаются документы «Счет-фактура выданный», для которых нужно создать ЭСЧФ, либо обновить состояние.

14.png


Перед началом работы с порталом следует установить соединение. Для этого обязательно должна быть выбрана организация. Управление соединением осуществляется по гиперссылке под полем «Организация».

15.png


В левой части находится спиок отборов  состояний документв. В таблице документов состояние отображено в соответствующей колонке.

16.png


Отбор «Не отправлен» позволяет отобрать документы, которые ещё не отправлены на портал и. возможно, ещё даже не проведены. Здесь также возможен множественный отбор (проведение доступно из контекстного меню, как и остальные команды управления списком документов).

18.png


По кнопке «Обновить состояния»  обновляется состояние  каждого ЭСЧФ в списке (в соответствии с отбором).

19.png


По кнопкам подменю «Подписать и отправить» Осуществляется формирование файлов выгрузки, подписание их ЭЦП и отправка на портал ЭСЧФ. Режим «Выделенные»  позволяет отправить только выделенные строки таблицы «Счет-фактура выданный» (выделенные строки с зажатой клавишей CTRL).

20.png


На закладке «Счета фактуры полученные» отображаются документы «Счет-фактура полученный» их номера на портале и состояния.

21.png


Перед началом работы с порталом следует установить соединение. Для этого обязательно должна быть выбрана организация. Управление соединением осуществляется по гиперссылке под полем «Организация».

22.png


В левой части находится спиок отборов  состояний документв. В таблице документов состояние отображено в соответствующей колонке.

23.png


Отбор «Нет на портале» позволяет отобрать документы, созданы вручную (без загрузки с портала).

По кнопке «Обновить»  с даты, указанной в соответствующем поле, производится загрузка входящих ЭСЧФ в документы «Счет-фактура полученный» и обновление состояний для существующих документов. 

24.png


По кнопкам подменю «Подписать и отправить» осуществляется подписание и отправка на портал полученных ранее ЭСЧФ находящихся в состоянии «Выставлен». После успешного подписание таким ЭСЧФ присваивается состояние «Выставлен. Подписан получателем»  Режим «Выделенные»  позволяет отправить только выделенные строки таблицы «Счет-фактура выданный» (выделенные строки с зажатой клавишей CTRL).

25.png

  

Приятной работы!

  


Количество показов: 7337

Для удобства сохраните эту статью в закладки:

Список новостей


© ОДО "ЮКОЛА-ИНФО", 2007. Минск, ул. Комсомольская 12-а. Телефон: (+375 17)210-59-03 (многоканальный). e-mail: office@jukola.info ICQ#: 342-582-657